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 2015年度延边朝鲜族自治州人民政府信访局部门决算
  上传时间:2016-8-23    阅读次数:3176 返回
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2016年 8 月 18 日

目   录

        第一部分  部门概况

        一、主要职能

        二、机构设置及部门决算单位构成

        第二部分 2015年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分  2015年度部门决算情况说明

        第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

        一、主要职能

        延边州信访局隶属于州委、州政府,是州委、州政府的的一个职能部门,其主要职能是:

        1、贯彻执行各级政府有关信访工作方针、政策,研究起草有关信访工作政策、地方性法规草案,并组织实施。

        2、负责处理州内群众、法人,境内外人士来信来访,协调处理群体来州上访,进京上访和参与解决群体性上访事件。

        3、办理上级信访部门和州委、州政府领导交办的信访事项,督办领导交办的重点信访案件,向地方和部门交办并督促和落实。

        4、督促、检查和指导全州信访工作,抓好队伍建设,组织培训、总结信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

        5、并对延吉、敦化、和龙、龙井、图们、珲春、安图、汪清等县(市)及州职各部门信访工作负指导和监督职能。

        二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边朝鲜族自治州人民政府信访局内设  5个机构,分别为办公室、督查处、综合处、接待处,下设直属事业单位信息中心(不独立核算),2012年6月12日延边朝鲜族自治州机构编制委员会会议纪要同意州信访局信息中心加挂网络投诉办公室牌子,增加5名编制和一名领导职数。

        纳入延边朝鲜族自治州人民政府信访局2015年度部门决算编制范围的单位包括:

        延边朝鲜族自治州人民政府信访局本级

        2015年实有人员 37人,其中:在职人员23 人,离退休人员 14 人。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

                                                                   公开01表

        部门: 延边朝鲜族自治州人民政府信访局                         单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

488

一、一般公共服务支出

1031

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

0.46

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

58.91

九、医疗卫生与计划生育支出

12.86

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.5

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

488

本年支出合计

1116

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

872

年开结转和结余

244

合计

1360

合计

1360

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

        二、收入决算表

收入决算表

                                                                   公开02表

        部门:延边朝鲜族自治州人民政府信访局                                   单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

488

487.8

0.46

201

一般公共服务支出

402.7

402.2

0.46

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

402.7

402.2

0.46

2010301

行政运行

238

237

0.46

2010308

信访事务

165

165

208

社会保障和就业支出

58.9

58.9

20805

行政事业单位离退休

58.9

58.9

2080504

未归口管理的行政单位离退休

58.9

58.9

210

医疗卫生和计划生育支出

12.86

12.9

21005

医疗保障

12.9

12.9

2100501

行政单位医疗

9.14

9.14

2100503

公务员医疗补助

3.72

3.72

221

住房保障支出

13.54

13.54

22102

住房改革支出

13.54

13.54

2210201

住房公积金

13.54

13.54

         注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

         三、支出决算表

支出决算表

                                                               公开03表

         部门:延边朝鲜族自治州人民政府信访局                                 单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1116

322.3

793.7

201

一般公共服务支出

1031

237

793.7

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1031

237

793.7

2010301

行政运行

237

237

2010308

信访事务

794

793.7

208

社会保障和就业支出

58.91

58.91

20805

行政事业单位离退休

58.91

58.91

2080504

未归口管理的行政单位离退休

58.91

58.91

210

医疗卫生和计划生育支出

12.86

12.86

21005

医疗保障

12.86

12.86

2100501

行政单位医疗

9.14

9.14

2100503

公务员医疗补助

3.72

3.72

221

住房保障支出

13.54

13.54

22102

住房改革支出

13.54

13.54

2210201

住房公积金

13.54

13.54

         注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况

         四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

                                                                   公开04表

         部门:延边朝鲜族自治州人民政府信访局                           单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

488

一、一般公共服务支出

1031

1031

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

58.91

九、医疗卫生与计划生育支出

12.86

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.5

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

488

本年支出合计

1116

年初财政拨款结转和结余

872

年末结转和结余

244

1.一般公共预算财政拨款

872

2.政府性基金预算财政拨款

合计

1360

合计

1360

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财拨款的总收支和年末结转结余情况

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                   公开05表

        部门:延边朝鲜族自治州人民政府信访局                        单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1116

322.3

793.7

201

一般公共服务支出

1031

237

793.7

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1031

237

793.7

2010301

行政运行

237

237

2010308

信访事务

793.7

793.7

208

社会保障和就业支出

58.91

58.91

20805

行政事业单位离退休

58.91

58.91

2080504

未归口管理的行政单位离退休

58.91

58.91

210

医疗卫生和计划生育支出

12.86

12.86

21005

医疗保障

12.86

12.86

2100501

行政单位医疗

9.14

9.14

2100503

公务员医疗补助

3.72

3.72

221

住房保障支出

13.54

13.54

22102

住房改革支出

13.54

13.54

2210201

住房公积金

13.54

13.54

         注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                   公开06表

         部门:延边朝鲜族自治州人民政府信访局                         单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

322.3

315.3

7.04

201

一般公共服务支出

322.3

315.2

7.04

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

322.3

315.2

7.04

2010301

行政运行

322.3

315.2

7.04

2010308

信访事务

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                   公开07表

        部门:                                                                  单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.6

12.6

12

0.6

19.2

19.2

17.9

1.3

        注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                          政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表                                                                                                   公开08表

         部门:                                                                  单位:万元

,

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  2015年度部门决算情况说明

          一、关于延边朝鲜族自治州信人民政府信访局2015年度收入支出决算总体情况说明

          延边朝鲜族自治州信人民政府信访局2015年收入总计488万元,比2014年减少852万元,降低63.5 %;支出总计1116 万元,增加376万元,增长50.8 %。主要原因:收入部分信访救助资金减少,支出部分为2015年度调整人员工资及信访事务支出增加。如图:(单位:万元)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

        二、关于延边朝鲜族自治州人民政府信局2015年度收入决算情况说明

        本年收入合计 488 万元,其中:财政拨款收入 488 万元,占99.9 %;其他收入0.46万元,占0.01%,如图:

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        三、关于延边朝鲜族自治州人民政府信访局2015年度支出决算情况说明

        本年支出合计 1116 万元,其中:基本支出 322.3 万元,占0.29 %;项目支出793.7 万元,占0.71 %,如图:

        四、关于延边朝鲜族自治州人民政府信访局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        延边朝鲜族自治州人民政府信访局2015年财政拨款收支总决算1360万元,财政拨款收支总计比2014年各减少247万元,降低 0.85 %。主要原因:信访事务资金额度减少。如图:(单位:万元)

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        五、关于延边朝鲜族自治州人民政府信访局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       (一)财政拨款支出决算总体情况

        延边朝鲜族自治州人民政府信访局2015年财政拨款支出 1116 万元,与2014年相比,财政拨款支出增加376万元,增长 66 %。如图:(单位:万元)

       (二)财政拨款支出决算结构情况

        延边朝鲜族自治州人民政府信访局2015年财政拨款支出  1116万元,主要用于以下方面工资福利支出支出225 万元,占20 %;商品和服务支出83万元,占7.4 %;对个人和家庭的补助支出805万元,占72 %;其他资本性支出 2.6 万元,占0.23 %。如图:

       (三)财政拨款支出决算具体情况

        延边朝鲜族自治州人民政府信访局2015年财政拨款支出年初预算为 269.21 万元,支出决算为 1116 万元,完成年初预算的 414.5 %。主要原因:工资调整和信访事务支出增大。其中:

        1.行政运行支出年初预算为153.66 万元,支出决算为 237万元,完成年初预算的 154 %。主要原因是工资大幅度调整。

        2.信访事务支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为  793.7万元,完成年初预算的 793.7 %。主要原因是信访事务支出增加。

        六、关于延边朝鲜族自治州人民政府信访局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

延边朝鲜族自治州人民政府信访局2015年财政拨款基本支出322.3 万元,其中:

        人员经费315.3 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金等

        公用经费  万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等  

       七、延边朝鲜族自治州人民政府信访局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        延边朝鲜族自治州人民政府信访局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.6 万元,支出决算为 19.2万元,完成预算的152%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为 17.9万元,完成预算的 149 %;公务接待费支出决算为   1.3万元,完成预算的 216 %。2015年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆使用年限较长维修及国内公务接待次数增加。

        2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增减少18万元,降低48.4%。其中:公务用车购置及运行费支出减少11.3万元,降低38.7%;公务接待费支出减少6.6万元,降低83.5 %。主要原因车辆维修及公务接待次数减少。

       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为17.9万元,占 93 %;公务接待费支出决算为 1.3 万元,占7 %。具体情况如下:

        1.公务用车购置及运行费支出 17.9 万元。公务用车运行支出为 17.9 万元,主要用于车辆日常使用的维修维护及油料费。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为 1   辆。

        3.公务接待费支出 1.3 万元,主要用于国内性的公务接待。全年国内公务接待 22 批次, 85 人次,比上年减少 10批次,减少43 人次。

        2015年“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因:车辆使用年限较长维修及国内公务接待次数增加。

        八、关于延边朝鲜族自治州人民政府信访局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        国有资产占用情况

        截至2015年12月31日,延边朝鲜族自治州人民政府信访局共有车辆 3 辆,其中一般公务用车3 辆。

第四部分  名词解释

        一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

        二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

        三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

        四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

        五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        六、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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