延边朝鲜族自治州人民政府信访局

部门决算

2017年10月16日

目   录

        第一部分  部门概况

        一、主要职能

        二、机构设置及部门决算单位构成

        第二部分  部门决算情况说明

        第三部分  名词解释

第一部分  部门概况

       （一）基本情况。

        1．主要职能。

        1、负责处理群众来信、来电和网上投诉,接待来访，确保信访渠道畅通，及时向党委、政府报告来信、来电、来访中群众提出的重要建议和反映的重大问题。

        2、承办各级党委、政府及领导批示交办、转办的信访事项，根据《条例》中“属地管理、分级负责”原则，向事涉部门和县（市）转送、交办信访案件，同时开展检查、督办信访事项的处理和落实情况。

        3、协调处理跨区域、跨部门（就是三跨三分离）的重要信访问题；配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。

        4、检查、指导、督促各县（市）、各部门的信访工作，开展信访宣传和研究工作。

        5、为来信、来电、来访群众提供政策咨询，做好群众的思想疏导、矛盾化解工作。

        6、综合分析群众通过各种渠道反映的情况，征集、筛选和提供信访信息和建议，对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。同时积极配合公安部门处置群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动，依法维护信访秩序。

        二、机构设置及部门决算单位构成

        根据上述职责，延边朝鲜族自治州人民政府信访局内设6个机构，分别为来访接待处、案件督查处、综合调研处、延边州驻京信访工作联络办公室、信访信息中心、办公室等。

纳入延边朝鲜族自治州人民政府信访局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

       1.延边朝鲜族自治州人民政府信访局本级。

       2016年实有人员37人，其中：在职人员23人，离退休人员14人。

第二部分  2016年度部门决算情况说明

       一、关于延边朝鲜族自治州人民政府信访局2016年度收入支出决算总体情况说明

延边朝鲜族自治州人民政府信访局2016年收入总计 1128.50万元，比2015年减少3754.41 万元，降低3.3%。支出总计万元，减少1993.87万元，2.8%降低。主要原因：本年申请项目资金少。

       二、关于延边朝鲜族自治州人民政府信访局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1128.50万元，其中：财政拨款收入1128.24万元，占0.9%；其他收入0.26万元。

       三、关于延边朝鲜族自治州人民政府信访局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计698.23万元，其中：基本支出344.17万元，占49%；项目支出354.06万元，占50%。

       四、关于延边朝鲜族自治州人民政府信访局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

延边朝鲜族自治州人民政府信访局2016年财政拨款收支总决算1372.70万元，财政拨款收支总计比2015年各减少3505.6万元，降低2.5%，主要原因是申请项目资金较上年减少，三公经费、差旅费、培训费同比减少。

       五、关于延边朝鲜族自治州人民政府信访局2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

       延边朝鲜族自治州人民政府信访局2016年收入总计 314.75万元，比2015年减少4.88万元，降低1.53%；支出总计311.84万元，减少11.38万元，降低3.52%。主要原因：三公经费、差旅费、培训费同比减少。

       六、关于延边朝鲜族自治州人民政府信访局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       延边朝鲜族自治州人民政府信访局2016年财政拨款基本支出344.17万元，其中：

       人员经费315.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

       公用经费28.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

       七、关于延边朝鲜族自治州人民政府信访局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

       延边朝鲜族自治州人民政府信访局没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

       八、关于延边朝鲜族自治州人民政府信访局2016年度 “三公”经费及相关信息明细表情况说明

      （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

       延边朝鲜族自治州人民政府信访局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为24.95万元，支出决算为24.95万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.69万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算的100%。

       2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.61万元，增加4.4%。其中：因公出国（境）费支出为0；公务用车购置及运行费支出增加5.72万元，增加4.3   %；公务接待费支出减少 0.11万元，降低 0.08 %。主要增加原因加强了驻京力量增加车辆。公务接待减少。

      （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

       2016年“三公”经费财政拨款支出决算为24.95万元，支出预算为2.33万元，完成预算的1071%；主要原因是驻京工作车辆油料和维修费增加。本年支出为24.95万元，较上年增加5.62万元，增长29%。

       2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.69万元，占0.94%；公务接待费支出决算为1.26万元，占0.05%。具体情况如下：

       1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

       2.公务用车购置及运行费支出23.69万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为23.69万元，主要用于驻京车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

       3.公务接待费支出1.26万元，主要用于接待上级部门调研。全年国内公务接待8批次，50人次，比上年增加（减少）0批次，增加6人次。

     （三）机关运行经费支出情况

      2016年延边朝鲜族自治州人民政府信访局的机关运行经费财政拨款支出230.27万元，比2015年增加  万元，增长   %。主要原因是工资增长。

     （四）国有资产占用情况

      截至2016年12月31日，延边朝鲜族自治州人民政府信访局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

     （五）政府采购支出情况

      2016年延边朝鲜族自治州人民政府信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第三部分  名词解释

      一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

      二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

      三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

      四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

      五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

      六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

      七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

州信访局决算公开表格.XLS