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 延边州信访局2018年部门预算
  上传时间:2018-2-8    阅读次数:815 返回
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二〇一八年二月六日

目 录

         第一部分 部门概况

         一、主要职能

         二、机构设置

         第二部分 2018年部门预算表

         一般公共预算

        (一)财政拨款收支总表

        (二)一般公共预算支出表

        (三)一般公共预算基本支出表

        (四)一般公共预算“三公”经费支出表

        (五)部门收支预算总表

        (六)部门收入总表

        (七)部门支出总表

        (八)政府性基金预算支出情况

        (九)国有资本经营收支预算表

         第三部分 情况说明

         一、2018年收支预算总体情况

         二、2018年收入预算情况

         三、2018年支出预算情况

         四、2018年财政拨款收支预算情况

         五、2018年一般公共预算拨款情况

         六、2018年一般公共预算基本支出情况

         七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

         八、2018年政府性基金预算支出情况

         九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        (二)政府采购情况

        (三)国有资产占用使用情况

        (四)预算绩效情况说明

         第四部分 名词解释

         第一部分 部门概况

         一、主要职责

        (一)贯彻执行各级政府有关信访工作方针、政策,研究起草有关信访工作政策、地方性法规草案,并组织实施。

        (二)负责处理州内群众、法人,境内外人士来信来访,协调处理群体来州上访,进京上访和参与解决群体性上访事件。

        (三)办理上级信访部门和州委、州政府领导交办的信访事项,督办领导交办的重点信访案件,向地方和部门交办并督促和落实。

        (四)督促、检查和指导全州信访工作,抓好队伍建设,组织培训、总结信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

        (五)负责处理群众网上信访投诉业务工作。

         二、机构设置

         根据上述职责,州信访局下设4个内设机构,分别为办公室、来访接待处、案件督查处、综合调研处。

         下设延边朝鲜族自治州信访局信息中心,另安排一名副调研员长期驻京信访工作。

         1、办公室

         职能:负责局机关文电处理、机要保密、档案管理、印信管理和信件收发等政务工作;负责机关财务管理、固定资产采购管理、机关后勤保障和安全保卫等行政工作;负责协调局领导和机关各处室服务性事宜,保障局机关工作高效运转;负责局机关及直属单位干部人事、劳动工资、机构编制管理工作;负责局机关干部的培训教育;负责局机关离退休干部管理和服务工作;负责局机关和直属单位党群工作。

         2、综合调研处

         职能:负责文字综合、文电处理、信访工作的调查研究、理论研讨、经验交流、宣传和新闻发布工作;综合分析、反映信访动态和信息、编发《信访通报》;了解分析不同阶层人民群众的思想动态,掌握人民群众最关心的社会问题和人民群众生活、工作密切相关的热点问题以及人民群众对各级各部门制定和执行政策方面的意见;研究新时期信访工作的规律、特点,提出做好信访工作的意见和建议;负责全州信访系统干部培训工作;负责信访工作目标责任制的有关工作;负责重要会议材料撰写工作。

        3、来访接待处

        职能:受理事涉各县市和中省州直部门人民群众的来访工作,并负责受理来访事项的协调落实;指导有关县市和部门信访接待工作;负责组织排查调处可能引发的潜在群众上访、纠纷;报送来访中的重要情况;参与处置全州群体性突发来访事件;协调处理有关县(市)和部门人民群众重大来访及疑难来访问题;负责领导接待日制度的落实并做好领导接待来访群众的衔接工作;承办中央联席会议办公室、国家信访局、省联席会议交办的信访案件;配合有关部门依法维持州委、州政府上访秩序。

        4、案件督查处

        职能:负责州联席会议办公室的工作;办理中央联席会议办公室交办的案件;督办国家信访局立案交办的信访事项;负责涉法信访案件的协调督办;承办督办省、州领导批示的信访事项;协调、督办州联席会议召集人部署的相关工作;承办、督办州领导包保的信访案件,协调有关县(市)和部门领导包案工作,为州领导带案下访做准备工作;负责信访专题会议的协调工作。

        复核复查处(靠挂案件督查处)

        职能:负责信访事项复查复核工作;受理信访群众向州政府提出的复查复核申请,并按州政府的要求转送、承办复查复核事项;规范复查复核工作程序和制度;汇总、制作州政府信访事项复查复核意见书,送达信访群众,并负责档案的整理保管;调查研究、综合分析全州复查复核工作情况,指导、监督检查县市和部门的复查复核工作,通报有关情况。   

        信访信息中心

        职能:1.负责全州信访信息网络系统的管理;2.负责全州信访事项网上办理、网上答复、网上查阅、网上统计;3.责州信访局网站宣传、维护等工作。

        第二部分 2018年部门预算表(见附件)

第三部分 情况说明
  

        一、 2018 年收支预算总体情况按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、 住房保障支出等。 2018 年收支总预算 450万元,比 2017 年预算减少10.49万元,主要原因是按照“保重点保必须”和“2018 年体现实际支出”的原则,对项目支出额度整体压减。

        二、 2018 年收入预算情况

        2018年收入预算 450万元,其中:本年收入 450万元,占 100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入450万元,占 100%。

        三、 2017 年支出预算情况

        2018年支出预算 450万元,其中:基本支出 270万元,占60%;项目支出180.00 万元,占40%。基本支出中,人员经费199.92万元,占44.4 %;公用经费56.21万元,占12.50%。

        四、 2017 年财政拨款收支预算情况

        2018年财政拨款收支总预算 450万元,其中:一般公共预算拨款万元。支出包括: 一般公共服务支出404.94万元,社会保障和就业支出10.3万元,医疗卫生与计划生育支出 15.71万元,住房保障支出19.05万元。

        五、 2017 年一般公共预算拨款情况2017 年一般公共预算当年拨款450万元,其中: 其中:基本支出 270万元,占0.60;项目支出180万元,占40%。基本支出中,人员经费 199.92万元,占44.4;公用经费 56.21万元,占12.50%。
        一般公共服务(类)支出341.46万元,主要用于本单位人员经费支出269.97万元、公用经费支出40.52万元、社会保障和就业(类)支出 86.98 万元、 医疗卫生与计划生育支出15.27万元,主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。住房保障(类)支出 16.78万元,主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

        六、 2017 年一般公共预算基本支出情况

        2017 年一般公共预算基本支出404.94万元,其中:人员经费213.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费56.21万元,主要包括:办公费、印刷费、 邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

        七、2017 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

        2018年“三公”经费预算数为22.1万元,比 2017年预算减少2.7万元。 其中:1.公务接待费1.0万元,比2017 年预算数减少 0.2万元,主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定“的要求,规范公务接待活动,公务接待费降低。2.公务用车运行费维护费 21.1万元,比 2017 年预算数减少2.5 万元。主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定“的要求,严格控制公务用车的使用。

        八、 2018 年政府性基金预算支出情况

        本部门无政府性基金预算拨款

        九、其他重要事项的说明情况

       (一)机关运行经费

        2018年部门本级和信息管理中心等1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算39.19万元,比2017年预算增加 10.59万元,主要原因是我单位 2017 年整体支出绩效被评为良好。

       (二)政府采购情况

        2018年本部门无政府采购情况

       (三)国有资产占有使用情况

        截至 2017 年 12 月 31 日,部门本级和所属各预算单位共有车辆1 辆。

        本部门 2017 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

       (四)预算绩效情况说明

        本单位纳入财政绩效评价范围的项目

第四部分 名词解释

       (一)一般公共预算拨款收入: 指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

       (二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       (三)事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       (四)其他收入: 指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

       (五)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

       (六)上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       (七)结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

       (八)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       (九)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       (十)上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

       (十一)事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       (十二)对附属单位补助支出: 指对附属单位补助发生的支出。

       (十三) “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       (十四)机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

          州信访局2018年部门预算表(见附件).xls

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